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泉州市财贸干校2015年部门预算情况说明表
作者:总务处网站管理员   时间:2016/6/3 11:48:49    阅读人次:8072 

泉州市财贸干校2015部门预算情况说明
《泉州市财政局关于开展市部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求,以及《泉州市财政局关于下达2015年度部门预算的通知》(泉财指标〔2015〕1号)的批复,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
我校的主要职责是:培养大中专生。
二、部门基本情况
我校总编制数54人,实有人数50人,其中事业编制54人。三、部门主要工作任务
2015年,我校主要任务是:培养大中专生,建设电子商务实训室,改造装修教学设施。
四、2015年预算收支情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2015年, 我校收入预算为1620.26万元,其中:当年公共财政预算拨款收入698.34万元。相应安排支出预算1835.90万元,其中:工资福利支出614.59万元,对个人和家庭的补助支出282.79万元,商品和服务支出118.52万元,项目支出820.00万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出698.34万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)基本支出618。34万元。主要用于工资福利支出259。02万元,对个人和家庭的补助支出263。54万元,商品和服务支出95。78万元。
(二)项目支出80万元。主要用于经常性专项业务费支出。
出。
七、“三公”经费预算安排情况
 
2015 “三公”经费财政拨款预算数为15.90万元,其中:公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费13.4万元。具体情况如下:
    
公务接待费
  
2015年预算安排2.5万元。主要用于教学业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出持平。
  (三)公务用车购置及运行费
  
2015年预算安排13.40万元,其中:公务用车运行费13.40万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出.与上年相比支出增长,主要原因是:预算按定额预算,实际开支比预算节约
 
 
附表:1.2015年部门收支预算总表
      2。2015公共财政预算拨款支出预算
附表1:
2015年市直行政事业单位收支预算总表
单位名称泉州市财贸干校 单位:万元(保留2位)
收入项目 2015年预算
收入
支出项目 2015年预算
支出
       
功能分类科目 金额 经济分类科目 金额
一、公共财政预算拨款(补助) 698.34 一、基本支出 1015.9 一、一般公共服务 0 一、工资福利支出 614.59
1、经费拨款(补助) 618.34 1、工资福利支出 614.59 二、外交 0 二、商品和服务支出 598.52
2、纳入预算管理的办案经费 0 2、对个人和家庭的补助 282.79 三、国防 0 三、对个人和家庭的补助 282.79
3、纳入预算管理的行政性收费补助等 80 3、商品和服务支出 118.52 四、公共安全 0 四、对企事业单位的补助 0
二、基金预算财政拨款 0 二、项目支出 820 五、教育 1800.39 五、转移性支出 0
三、财政专户资金收入 606.64 1、经常性专项业务支出 820 六、科学技术 0 六、债务利息支出 0
四、直接事业收入 0 2、部门专项项目支出 0 七、文化体育与传媒 0 七、基本建设支出 0
五、经营收入(事业) 0 3、一次性项目支出 0 八、社会保障和就业 0 八、其他资本性支出 340
六、上级补助收入 315.28 三、经营支出(事业) 0 九、社会保险基金支出 0 九、其他支出 0
七、附属单位上缴收入 0 四、对附属单位补助支出 0 十、医疗卫生 35.51    
八、其他收入 0 五、上缴上级支出 0 十一、节能环保 0    
        十二、城乡社区事务 0    
        十三、农林水事务 0    
本年收入合计 1620.26 本年支出合计 1835.9 十四、交通运输 0 小计 1835.9
        十五、资源勘探电力信息等事务 0    
        十六、商业服务业等事务 0    
        十七、金融监管等事务支出 0    
        十八、地震灾后恢复重建支出 0    
        十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 0    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
九、上年结转 0     二十四、其他支出 0 十、经营支出 0
十、用事业基金弥补收支差额 215.64     二十五、转移性支出 0    
收入总计 1835.9 支出总计 1835.9 支出总计 1835.9 支出总计 1835.9

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